目录

第一部分               民革海南省委员会概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分               民革海南省委员会2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

第三部分              民革海南省委员会2021年部门预算情况说明

第四部分               名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分              民革海南省委员会概况

 

一、 主要职能

根据海南省机构编制委员会《中国国民党革命委员会海南省委员会机构改革方案》（【1996】63号）文件规定，民革海南省委会主要职能是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责；参与中共海南省委省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

（二）加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。协助宣传中国共产党和国家的方针、政策、，教育党员积极投身社会主义建设；办好民革刊物，搞好对外宣传工作。

（三）贯彻中国共产党“关于和平统一，一国两制”的方针，开展有关祖国和平统一联谊工作；开展对台及海外有关促进祖国和平统一的宣传工作和活动；积极推进两岸经贸文化交流。加强与民革中央及各兄弟省市民革的学习、交流，不断推进工作能力和水平。

（四）组织党员开展多种形式的社会服务活动，为推进海南的经济、文化和社会发展服务。

二、部门预算单位构成

民革2021年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

 

第二部分  民革海南省委员会2021年部门预算表

 

（此部分内容即为部门预算公开表）

 

第三部分   民革海南省委员会2021年部门预算情况说明

 

一、关于民革海南省委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

民革海南省委员会2021年财政拨款收支总预算474.01万元。其中，收入总计474.01万元，包括一般公共预算本年收入474.01万元；支出总计474.01万元，包括一般公共服务支出417.58万元、社会保障和就业支出23.06万元、卫生健康支出12.25万元、住房保障支出21.12万元。

二、关于民革海南省委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民革海南省委员会2021年一般公共预算当年拨款474.01万元，比上年预算数增加71.2万元，主要是本年人员经费增加、公用定额支出增加及一次性项目增加所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出417.58万元，占88%；社会保障和就业支出23.06万元，占4.9%；卫生健康支出12.25万元，占2.6%；住房保障支出21.12万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为307.69万元，与上年预算数几乎持平。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为11.7万元，部门压缩一般性项目预算，厉行节约。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)2021年预算数为94.2万元，比上年预算数增加55.04万元，主要是由于增加了一次性项目开支。

三、关于民革海南省委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

民革海南省委员会2021年一般公共预算基本支出为364.12万元，其中：

人员经费267.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

公用经费96.985万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

四、民革海南省委员会2021年“三公”经费预算情况说明

民革海南省委员会2021年“三公”经费预算数为10.25万元，其中：

    因公出国（境）经费3万元，较上年预算减少30%。我会严格按照年度工作计划制定出国计划，加上受疫情影响，下调了此项预算。根据民革海南省委员会安排的2021年出国计划，拟安排出国(境)组1次，出国(境)3人。出国(境)团组主要包括：1. 团组：目的地为台湾，人数为3人，天数为7天，主要任务为调查研究台湾经济发展及社会结构。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

公务接待费3.75万元，较上年预算增加29%。增加的主要原因是本年新增一次性项目涉及两岸交流，故接待费有所上涨。

    五、关于民革海南省委员会2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　(一)政府性基金预算当年规模变化情况

　　民革海南省委员会2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于民革海南省委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民革海南省委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革海南省委员会2021年收支总预算402.81万元。

七、关于民革海南省委员会2021年收入预算情况说明

民革海南省委员会2021年收入预算474.01万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入402.81万元，占100%。

八、关于民革海南省委员会2021年支出预算情况说明

民革海南省委员会2021年支出预算474.01万元，其中：基本支出364.12万元，占87.2%；项目支出109.9万元，占12.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年民革海南省委员会本级的机关运行经费预算96.98万元。

（二）政府采购情况

2021年民革海南省委员会本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民革海南省委员会本级共有公务用车车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年民革海南省委员会4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算91.6万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。