目录

第一部分    民革海南省委会概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   民革海南省委会2024年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   民革海南省委会2024年部门（单位）预算情况      说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   民革海南省委会概况

 

一、主要职能

根据海南省机构编制委员会《中国国民党革命委员会海南省委员会机构改革方案》（【1996】63号）文件规定，民革海南省委会主要职能是：

（一）坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督的职责；参与中共海南省委省政府重大决策的研讨工作；对社会重大、热点问题进行调查研究，提出建议和意见。

（二）加强思想建设、组织建设、领导班子建设，增强参政议政能力。协助宣传中国共产党和国家的方针、政策、，教育党员积极投身社会主义建设；办好民革刊物，搞好对外宣传工作。

（三）贯彻中国共产党“关于和平统一，一国两制”的方针，开展有关祖国和平统一联谊工作；开展对台及海外有关促进祖国和平统一的宣传工作和活动；积极推进两岸经贸文化交流。加强与民革中央及各兄弟省市民革的学习、交流，不断推进工作能力和水平。

（四）组织党员开展多种形式的社会服务活动，为推进海南的经济、文化和社会发展服务。

 

二、部门预算单位构成

民革2024年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

 

第二部分  民革海南省委会2024年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

 

第三部分   民革海南省委会2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于民革海南省委会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

民革海南省委会2024年财政拨款收支总预算628.52万元，比上年预算数增加51.16万元，主要是人员经费增加及公用定额经费提高。其中，收入总计628.52万元，包括一般公共预算本年收入628.52万元；支出总计628.52万元，包括一般公共服务支出429.08万元、教育支出28.7万元、社会保障和就业支出122.75万元、卫生健康支出15.88万元、住房保障支出32.1万元。

二、关于民革海南省委会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

民革海南省委会2024年一般公共预算当年拨款628.52万元，比上年预算数增加51.16万元，主要是人员经费增加及公用定额经费提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出429.08万元，占68.27%；教育支出28.7万元，占4.57%；社会保障和就业支出122.75万元，占19.53%；卫生健康支出15.88万元，占2.53%；住房保障支出32.1万元，占5.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为395.31万元，比上年预算数增加42.11万元，主要是人员经费的增加及公用定额经费提高。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2024年预算数为9.87万元，与上年预算数基本持平。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出(项)2024年预算数为23.9万元，与上年预算数基本持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为28.7万元，与上年预算数基本持平。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为35.17万元，与上年预算数基本持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为87.58万元，与上年预算数基本持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.88万元，与上年预算数基本持平。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.41万元，与上年预算数基本持平。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）2024年预算数为0.69万元，与上年预算数持平。

三、关于民革海南省委会2024年一般公共预算基本支出情况说明

民革海南省委会2024年一般公共预算基本支出为566.05万元，其中：

人员经费444.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

公用经费121.59万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、民革海南省委会2024年“三公”经费预算情况说明

（一）民革海南省委会2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.4万元，其中：

因公出国（境）经费0元，与上年预算一致，暂时不开展对外交流活动；公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.9万元，较上年预算下降43.75%。下降的主要原因为建设节约型机关，减少铺张浪费，计划接待4批25人。

五、关于民革海南省委员会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

　　(一)政府性基金预算当年规模变化情况

　　民革海南省委员会2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、关于民革海南省委会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，民革海南省委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革海南省委会2024年收支总预算628.52万元。

七、关于民革海南省委会2024年收入预算情况说明

民革海南省委会2024年收入预算628.52万元，其中：经费拨款收入628.52万元，占100%。比上年预算数增加51.16万元，主要是人员经费增加及公用定额经费提高。

八、关于民革海南省委会2024年支出预算情况说明

民革海南省委会2024年支出预算628.52万元，其中：基本支出566.05万元，占90.06%；项目支出62.47万元，占9.94%。比上年预算数增加51.16万元，主要是人员经费增加及公用定额经费提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年民革海南省委会的机关运行经费预算121.59万元。

（二）政府采购情况

2024年民革海南省委员会本级政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，民革海南省委员会本级共有公务用车车辆1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年民革海南省委会6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算62.47万元，本部门无重点项目预算绩效情况。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024部门预算公开表.xlsx